| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9308 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRENA - TRENA PARA MEDIÇÃO DAS BOCHAS DURANTE O CAMPEONATO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | TRENA - TRENA PARA MEDIÇÃO DAS BOCHAS DURANTE O CAMPEONATO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE | 270,00 | ||
| 07/11/2025 | TRENA - TRENA PARA MEDIÇÃO DAS BOCHAS DURANTE O CAMPEONATO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE | 270,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
