Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
932 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
SERVIÇO - HOSPEDAGEM |
150,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
SERVIÇO - HOSPEDAGEM |
1.650,00 |
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| 26/02/2025 |
SERVIÇO - HOSPEDAGEM
fevereiro/2025 |
|
150,00 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 9064
fevereiro/2025
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150,00 |
| 31/03/2025 |
SERVIÇO - HOSPEDAGEM
|
|
150,00 |
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| 03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: Nota Fiscal nº 9188
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|
150,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
