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Exercício: 2025
Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	932	Data de lançamento:	07/02/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	SERVIÇO - HOSPEDAGEM	150,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM	1.650,00
26/02/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM fevereiro/2025		150,00
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 9064 fevereiro/2025			150,00
31/03/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM		150,00
03/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 9188			150,00
05/05/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM abril/2025		150,00
07/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 9323 ref: abril/225			150,00
27/05/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM maio		150,00
03/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 9455			150,00
02/07/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM		150,00
08/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 9592			150,00
30/07/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM		150,00
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 9727			150,00
28/08/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM		150,00
02/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 9859			150,00
26/09/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM		150,00
06/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 9995			150,00
29/10/2025	SERVIÇO - HOSPEDAGEM		150,00
05/11/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 10137			150,00
TOTAL		1.650,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				300,00