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Última atualização realizada em 21/12/2025 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9320 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: DESPORTOS E LAZER
Unidade: SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BARRA DE CANO - CANO DE FERRO 1.1/2 NA 2mm conserto goleira grande 270,00 540,00
2.00 BARRA DE CANO - BARRA DE CANO DE FERRO 1´´ NA 2mm para conserto goleira grande 180,00 360,00
1.00 SUPORTE - SUPORTE PARA REFLETOR 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 BARRA DE CANO - CANO DE FERRO 1.1/2 NA 2mm conserto goleira grande BARRA DE CANO - BARRA DE CANO DE FERRO 1´´ NA 2mm para conserto goleira grande SUPORTE - SUPORTE PARA REFLETOR 1.030,00
04/11/2025 BARRA DE CANO - CANO DE FERRO 1.1/2 NA 2mm conserto goleira grande BARRA DE CANO - BARRA DE CANO DE FERRO 1´´ NA 2mm para conserto goleira grande SUPORTE - SUPORTE PARA REFLETOR 1.030,00
11/11/2025 Pagamento de Empenho 9320/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SALDO A PAGAR 0,00