| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9338 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - IDA E VOLTA - BRASÍLIA | 3.120,00 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | PASSAGEM - IDA E VOLTA - BRASÍLIA | 3.120,00 | ||
| 06/11/2025 | PASSAGEM - IDA E VOLTA - BRASÍLIA | 3.120,00 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9338/2025, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 62,71 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.057,29 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/11/2025 | 62,71 | Lançada | |
| TOTAL | 62,71 |
