| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 9342 | Data de lançamento: | 05/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOTA - VERDE BASPAN | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | BOTA - VERDE BASPAN | 200,00 | ||
| 18/11/2025 | BOTA - VERDE BASPAN | 200,00 | ||
| 25/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 197,60 | ||
| 25/11/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9342/2025 | 2,40 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/11/2025 | 2,40 | 8188/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,40 |
