Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIÃO FAZENDA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
937 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SEC ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC |
0,00 |
1.212,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SEC ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC |
1.212,98 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SEC ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC |
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1.212,98 |
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| 11/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 937/2025
UNIÃO FAZENDA NACIONAL - 13285 |
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1.212,98 |
| 11/02/2025 |
REFERENTE A SD-92272 |
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-4,03 |
| 11/02/2025 |
REFERENTE A SD-92272 |
|
-4,03 |
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| 11/02/2025 |
REFERENTE A SD-92272 |
-4,03 |
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| TOTAL |
1.208,95 |
1.208,95 |
1.208,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
