| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 9404 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO - CAIXA DE DESCARGA E VASO SANITÁRIO | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DESENTUMPIMENTO E CONSERTO DE VASO SANITÁRIO | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | CONSERTO - CAIXA DE DESCARGA E VASO SANITÁRIO SERVIÇO - DESENTUMPIMENTO E CONSERTO DE VASO SANITÁRIO | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,00 | |||
