| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 9414 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO IMPRESSO | 245,00 | 245,00 |
| 6.00 | PLACAS EM ACM - ADESIVADAS (TRANSITO) | 100,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | ADESIVO IMPRESSO PLACAS EM ACM - ADESIVADAS (TRANSITO) | 845,00 | ||
| 12/11/2025 | ADESIVO IMPRESSO PLACAS EM ACM - ADESIVADAS (TRANSITO) | 845,00 | ||
| 12/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9414/2025, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 16,90 | ||
| 18/11/2025 | Pagamento de Empenho 9414/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 828,10 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/11/2025 | 16,90 | Lançada | |
| TOTAL | 16,90 |
