| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 9422 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.01.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | ||||
| Natureza da despesa: | PRECATÓRIOS E RPV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SENTENÇAS JULGADAS. MES FOLHA COMPL. PM 2025 | 0,00 | 8.390,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A SENTENÇAS JULGADAS. MES FOLHA COMPL. PM 2025 | 8.390,43 | ||
| 10/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MES 11/2025. | 8.390,43 | ||
| 10/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F. ANOS INICIAS | 638,45 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 9422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.751,98 | ||
| TOTAL | 8.390,43 | 8.390,43 | 8.390,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10/11/2025 | 638,45 | Lançada | |
| TOTAL | 638,45 |
