| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 9440 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | PASTAS PERSONALIZADAS | 3,30 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | PASTAS PERSONALIZADAS | 2.640,00 | ||
| 13/11/2025 | PASTAS PERSONALIZADAS | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.640,00 | |||
