Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSANGELA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
948 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
LUVA AMARELA - P/ LIMPEZA - P |
19,90 |
358,20 |
| 15.00 |
LUVA AMARELA - P/ LIMPEZA - M |
19,90 |
298,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
LUVA AMARELA - P/ LIMPEZA - P LUVA AMARELA - P/ LIMPEZA - M |
656,70 |
|
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| 14/02/2025 |
LUVA AMARELA - P/ LIMPEZA - P
LUVA AMARELA - P/ LIMPEZA - M
|
|
656,70 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 948/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
656,70 |
| TOTAL |
656,70 |
656,70 |
656,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
