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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSANGELA PRODUTOS DE LIMPEZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 949 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 SACO DE LIXO - 100L REFORÇADO 120,00 1.200,00
10.00 SACO DE LIXO - 60L REFORÇADO 75,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 SACO DE LIXO - 100L REFORÇADO SACO DE LIXO - 60L REFORÇADO 1.950,00
14/02/2025 SACO DE LIXO - 100L REFORÇADO SACO DE LIXO - 60L REFORÇADO 1.950,00
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.950,00
TOTAL 1.950,00 1.950,00 1.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.