| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 949 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO DE LIXO - 100L REFORÇADO | 120,00 | 1.200,00 |
| 10.00 | SACO DE LIXO - 60L REFORÇADO | 75,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | SACO DE LIXO - 100L REFORÇADO SACO DE LIXO - 60L REFORÇADO | 1.950,00 | ||
| 14/02/2025 | SACO DE LIXO - 100L REFORÇADO SACO DE LIXO - 60L REFORÇADO | 1.950,00 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
