| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 9490 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE DECORÇAO OUTUBRO ROSA E BEM VIVER INDIGENA | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | SERVIÇO - DE DECORÇAO OUTUBRO ROSA E BEM VIVER INDIGENA | 650,00 | ||
| 19/11/2025 | SERVIÇO - DE DECORÇAO OUTUBRO ROSA E BEM VIVER INDIGENA | 650,00 | ||
| 19/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9490/2025, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 13,00 | ||
| 25/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 637,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/11/2025 | 13,00 | Lançada | |
| TOTAL | 13,00 |
