| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUMATTRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9526 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - VIAGEM DE PLANALTO A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, ALUNOS EMEF MARIO QUINTANA | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - VIAGEM DE PLANALTO A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES, ALUNOS EMEF MARIO QUINTANA | 4.600,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.600,00 | |||
