| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
| Número do empenho: | 9554 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | oleo lubrificante | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO 02 TEMPO - PARA MOTOSSERA | 39,90 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | OLEO 02 TEMPO - PARA MOTOSSERA | 79,80 | ||
| 03/12/2025 | OLEO 02 TEMPO - PARA MOTOSSERA | 79,80 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,84 | ||
| 09/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9554/2025 | 0,96 | ||
| TOTAL | 79,80 | 79,80 | 79,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/12/2025 | 0,96 | 8937/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,96 |
