| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 9558 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | BOLA DE VOLEI. | 15,00 | 675,00 |
| 30.00 | BOLA DE VOLEI. - E DE VINIL | 8,00 | 240,00 |
| 35.00 | BRINQUEDOS - BOLHA DE SABÃO | 15,00 | 525,00 |
| 57.00 | BRINQUEDOS - PEDAGÓGICO | 13,00 | 741,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | BOLA DE VOLEI. BOLA DE VOLEI. - E DE VINIL BRINQUEDOS - BOLHA DE SABÃO BRINQUEDOS - PEDAGÓGICO | 2.181,00 | ||
| TOTAL | 2.181,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.181,00 | |||
