| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 9564 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL REF AS CONTRATAÇÕES MEI MES DE OUTUBRO DE 2025 | 0,00 | 1.117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL REF AS CONTRATAÇÕES MEI MES DE OUTUBRO DE 2025 | 1.117,00 | ||
| 13/11/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL REF AS CONTRATAÇÕES MEI MES DE OUTUBRO DE 2025 | 1.117,00 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Empenho 9564/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.117,00 | ||
| TOTAL | 1.117,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
