| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMPARO ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DOENÇAS DO GAR |
| Número do empenho: | 9576 | Data de lançamento: | 14/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSES FINANCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A REPASSE DE AUXILIO À ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DOENÇAS DO GARIMPO- AMPARO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.545/2025. | 0,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | EMP.REF. A REPASSE DE AUXILIO À ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE DOENÇAS DO GARIMPO- AMPARO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.545/2025. | 7.200,00 | ||
| 14/11/2025 | REFERENTE AO MESES DE ABRIL À OUTUBRO DE 2025 | 5.600,00 | ||
| 17/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF: ABRIL À OUTUBRO/2025 | 5.600,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
