| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
| Número do empenho: | 9604 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ESCOVA DE CABELO | 10,00 | 600,00 |
| 60.00 | ENFEITE - DE CUIA | 10,00 | 600,00 |
| 26.00 | CANECAS PERSONALIZADAS | 15,00 | 390,00 |
| 20.00 | GUARDA CHUVA - (SOMBRINHA) | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | ESCOVA DE CABELO ENFEITE - DE CUIA CANECAS PERSONALIZADAS GUARDA CHUVA - (SOMBRINHA) | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.990,00 | |||
