| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 9614 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BOLA - VERMELHA GRANDE | 91,00 | 455,00 |
| 1.00 | CORTINA - DE LUZINHA VERMELHA | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | BOLA - VERMELHA GRANDE CORTINA - DE LUZINHA VERMELHA | 487,00 | ||
| 19/11/2025 | BOLA - VERMELHA GRANDE CORTINA - DE LUZINHA VERMELHA | 487,00 | ||
| TOTAL | 487,00 | 487,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 487,00 | |||
