| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 9618 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE DESLOCAMENTO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 156,00 | 156,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DE REFORMA DE UMA PORTA DE FERRO | 484,00 | 484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | SERVIÇO - DE DESLOCAMENTO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO - DE REFORMA DE UMA PORTA DE FERRO | 740,00 | ||
| 26/11/2025 | SERVIÇO - DE DESLOCAMENTO SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO - DE REFORMA DE UMA PORTA DE FERRO | 740,00 | ||
| 26/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9618/2025, 13396 - METALURGICA MORESCO EIRELI | 14,80 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Empenho 9618/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 725,20 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/11/2025 | 14,80 | Lançada | |
| TOTAL | 14,80 |
