| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 9639 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA DE AR 19,5/24 | 530,00 | 530,00 |
| 1.00 | TIP TOP VD 05 | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | TIP TOP VD 07 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | CAMARA DE AR 19,5/24 TIP TOP VD 05 TIP TOP VD 07 | 675,00 | ||
| 19/11/2025 | CAMARA DE AR 19,5/24 TIP TOP VD 05 TIP TOP VD 07 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 675,00 | |||
