| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
| Número do empenho: | 9669 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS (FFO 4647) | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | OLEO PAG 46 | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | RELÉ | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | FILTRO SECADOR | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | FILTRO DE CABINE | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | PRESSOSTATO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | BOMBA COMBUSTIVEL | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | PREFILTRO | 90,00 | 90,00 |
| 4.00 | FIO | 4,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | CARGA DE GAS (FFO 4647) OLEO PAG 46 RELÉ FILTRO SECADOR FILTRO DE CABINE PRESSOSTATO BOMBA COMBUSTIVEL PREFILTRO FIO | 1.426,00 | ||
| TOTAL | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.426,00 | |||
