| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 9702 | Data de lançamento: | 19/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- CERTIDÕES. | 1.215,94 | 1.215,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- CERTIDÕES. | 1.215,94 | ||
| 19/11/2025 | Conforme Recibo Nº 025059; 025060; REF. EMPENHO 9702/2025 15161 - DANIELA GARCIA | 1.215,94 | ||
| TOTAL | 1.215,94 | 1.215,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.215,94 | |||
