Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
971 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REMEDIOS - TALFON KG |
33,00 |
132,00 |
| 5.00 |
REMEDIOS - SIMPARIC |
160,00 |
800,00 |
| 10.00 |
REMEDIOS - INVICTO COMPR. 57MG |
18,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
REMEDIOS - TALFON KG REMEDIOS - SIMPARIC REMEDIOS - INVICTO COMPR. 57MG |
1.112,00 |
|
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| 18/02/2025 |
REMEDIOS - TALFON KG
REMEDIOS - SIMPARIC
REMEDIOS - INVICTO COMPR. 57MG
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1.112,00 |
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| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 51
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1.112,00 |
| TOTAL |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
