| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
| Número do empenho: | 9749 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 126.00 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - INFANTIS | 38,00 | 4.788,00 |
| 12.00 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - ADULTO - EQUIPE | 55,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - INFANTIS CAMISETAS PERSONALIZADAS - ADULTO - EQUIPE | 5.448,00 | ||
| 28/11/2025 | CAMISETAS PERSONALIZADAS - INFANTIS CAMISETAS PERSONALIZADAS - ADULTO - EQUIPE | 5.448,00 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 | 5.448,00 | ||
| TOTAL | 5.448,00 | 5.448,00 | 5.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
