| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA |
| Número do empenho: | 9755 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO | 250,00 | 250,00 |
| 5.00 | TUBULAÇÃO - AR CONDICIONADO | 160,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO TUBULAÇÃO - AR CONDICIONADO | 1.050,00 | ||
| 28/11/2025 | CARGA DE GAS AR CONDICIONADO TUBULAÇÃO - AR CONDICIONADO | 1.050,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9755/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
