| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 360.00 | DETERGENTE 500 ML | 2,15 | 774,00 |
| 50.00 | PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS | 21,99 | 1.099,50 |
| 50.00 | SABÃO EM PÓ - 1,6 kg | 12,99 | 649,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | DETERGENTE 500 ML PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS SABÃO EM PÓ - 1,6 kg | 2.523,00 | ||
| 17/02/2025 | DETERGENTE 500 ML PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS SABÃO EM PÓ - 1,6 kg | 2.523,00 | ||
| 24/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 59151112 | 2.523,00 | ||
| TOTAL | 2.523,00 | 2.523,00 | 2.523,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
