Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
976 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 360.00 |
DETERGENTE 500 ML |
2,15 |
774,00 |
| 50.00 |
PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS |
21,99 |
1.099,50 |
| 50.00 |
SABÃO EM PÓ - 1,6 kg |
12,99 |
649,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
DETERGENTE 500 ML PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS SABÃO EM PÓ - 1,6 kg |
2.523,00 |
|
|
| 17/02/2025 |
DETERGENTE 500 ML
PAPEL INT. 20X20CM C/5000FLS
SABÃO EM PÓ - 1,6 kg
|
|
2.523,00 |
|
| 24/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 59151112
|
|
|
2.523,00 |
| TOTAL |
2.523,00 |
2.523,00 |
2.523,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
