| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 9769 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- CERTIDÕES. | 114,01 | 114,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS- CERTIDÕES. | 114,01 | ||
| 24/11/2025 | Conforme Recibo Nº 042020; 025094; REF. EMPENHO 9769/2025 15161 - DANIELA GARCIA | 114,01 | ||
| 27/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9769/2025 DANIELA GARCIA - 15161 | 114,01 | ||
| TOTAL | 114,01 | 114,01 | 114,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
