| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9770 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - ABRIR FUROS POLIA DA CIRCULAR | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | SERVIÇO - SACAR POLIA DA CIRCULAR | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | SERVIÇO - ABRIR FUROS POLIA DA CIRCULAR SERVIÇO - SACAR POLIA DA CIRCULAR | 180,00 | ||
| 25/11/2025 | SERVIÇO - ABRIR FUROS POLIA DA CIRCULAR SERVIÇO - SACAR POLIA DA CIRCULAR | 180,00 | ||
| 25/11/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9770/2025, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 3,62 | ||
| 27/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9770/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,38 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/11/2025 | 3,62 | Lançada | |
| TOTAL | 3,62 |
