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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9791	Data de lançamento:	25/11/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PILHAS	12,85	38,55
28.00	PILHAS - AAA	1,40	39,20
1.00	FITA - MADEIRA	27,98	27,98
1.00	FITA - DUPLA FACE	26,50	26,50
4.00	COPO TRANSPARENTE 180ML	6,09	24,36
1.00	COPO DESCARTAVEL - 50ML	3,80	3,80
1.00	COPO DESCARTAVEL - 300ML	9,98	9,98
2.00	BALÃO	17,25	34,50
7.00	PRATO DESCARTAVEL C/10	1,65	11,55
1.00	COPO TRANSPARENTE 180ML	6,09	6,09
4.00	GARFO PLASTICO - DESCARTAVEL	2,40	9,60
4.00	PRATO DESCARTAVEL C/10	1,65	6,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2025	PILHAS PILHAS - AAA FITA - MADEIRA FITA - DUPLA FACE COPO TRANSPARENTE 180ML COPO DESCARTAVEL - 50ML COPO DESCARTAVEL - 300ML BALÃO PRATO DESCARTAVEL C/10 COPO TRANSPARENTE 180ML GARFO PLASTICO - DESCARTAVEL PRATO DESCARTAVEL C/10	238,71
27/11/2025	PILHAS PILHAS - AAA FITA - MADEIRA FITA - DUPLA FACE COPO TRANSPARENTE 180ML COPO DESCARTAVEL - 50ML COPO DESCARTAVEL - 300ML BALÃO PRATO DESCARTAVEL C/10 COPO TRANSPARENTE 180ML GARFO PLASTICO - DESCARTAVEL PRATO DESCARTAVEL C/10		238,71
02/12/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9791/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			235,85
02/12/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9791/2025			2,86
TOTAL		238,71	238,71	238,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/11/2025	2,86	8594/2025	Lançada
TOTAL		2,86