| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
| Número do empenho: | 9801 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO 05W 30 | 52,00 | 208,00 |
| 1.00 | FILTRO | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | OLEO 05W 30 FILTRO | 238,00 | ||
| 26/11/2025 | OLEO 05W 30 FILTRO | 238,00 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 63892230 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
