| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 9821 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA 14.9X24 | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | TIP TOP VD 07 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | CAMARA 14.9X24 TIP TOP VD 07 | 550,00 | ||
| 26/11/2025 | CAMARA 14.9X24 TIP TOP VD 07 | 550,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 9821/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
