| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ |
| Número do empenho: | 9837 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - 40 KM | 2,00 | 80,00 |
| 6.00 | MAO DE OBRA ELETRICA | 160,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - 40 KM MAO DE OBRA ELETRICA | 1.040,00 | ||
| 27/11/2025 | SERVIÇO DE DESLOCAMENTO - 40 KM MAO DE OBRA ELETRICA | 1.040,00 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9837/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
