| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO KUNZLER ME |
| Número do empenho: | 9848 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | JALECOS - SARJA | 110,00 | 330,00 |
| 5.00 | CALÇA - SARJA | 85,00 | 425,00 |
| 4.00 | CAMISETAS | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | JALECOS - SARJA CALÇA - SARJA CAMISETAS | 955,00 | ||
| 27/11/2025 | JALECOS - SARJA CALÇA - SARJA CAMISETAS | 955,00 | ||
| 03/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 903 | 955,00 | ||
| TOTAL | 955,00 | 955,00 | 955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
