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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 986 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR 48,00 48,00
1.00 FILTRO OLEO 29,00 29,00
4.00 OLEO MOTOR 49,00 196,00
1.00 ABRAÇADEIRA 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 FILTRO DE AR FILTRO OLEO OLEO MOTOR ABRAÇADEIRA 283,00
24/02/2025 FILTRO DE AR FILTRO OLEO OLEO MOTOR ABRAÇADEIRA 283,00
28/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 986/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 283,00
TOTAL 283,00 283,00 283,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.