| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 9873 | Data de lançamento: | 26/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BANDEJA - COLUNA FIXA - PRISMA | 341,00 | 341,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | BANDEJA - COLUNA FIXA - PRISMA | 341,00 | ||
| 28/11/2025 | BANDEJA - COLUNA FIXA - PRISMA | 341,00 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9873/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 341,00 | ||
| TOTAL | 341,00 | 341,00 | 341,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
