Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
988 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
LAMPADA BULBO LED 50W |
40,00 |
360,00 |
18.00 |
RODA FORRO PVC 06M |
65,00 |
1.170,00 |
28.00 |
CANTO INTERNO PVC BCO |
7,50 |
210,00 |
1.00 |
PREGO 12 X 12 |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
PREGO 17X27 |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2025 |
LAMPADA BULBO LED 50W RODA FORRO PVC 06M CANTO INTERNO PVC BCO PREGO 12 X 12 PREGO 17X27 |
1.778,00 |
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27/02/2025 |
LAMPADA BULBO LED 50W
RODA FORRO PVC 06M
CANTO INTERNO PVC BCO
PREGO 12 X 12
PREGO 17X27
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1.778,00 |
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06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1991
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1.778,00 |
TOTAL |
1.778,00 |
1.778,00 |
1.778,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.