Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL. PM 2025 |
166.012,87 |
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| 26/11/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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166.012,87 |
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| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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175,52 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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990,48 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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3.070,11 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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9.519,32 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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11.832,35 |
| 26/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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18.524,24 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 9969/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121.900,85 |
| TOTAL |
166.012,87 |
166.012,87 |
166.012,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
