| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ FANIN |
| Número do empenho: | 10043 | Data de lançamento: | 11/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A UMA DIÁRIA NO DIAS 13/11/2026 A 15/11/2026 PARA GRAMADO/RS PARTICIPAÇÃO NO FESTURIS. | 712,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | EMP.REF. A UMA DIÁRIA NO DIAS 13/11/2026 A 15/11/2026 PARA GRAMADO/RS PARTICIPAÇÃO NO FESTURIS. | 712,43 | ||
| 11/11/2026 | EMP.REF. A UMA DIÁRIA NO DIAS 13/11/2026 A 15/11/2026 PARA GRAMADO/RS PARTICIPAÇÃO NO FESTURIS. | 712,43 | ||
| 12/11/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10043/2026 RICARDO LUIZ FANIN - 8269 | 712,43 | ||
| TOTAL | 712,43 | 712,43 | 712,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
