| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 103 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS - FUNDEB FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL FERIAS | 3.156,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PATRONAL FERIAS | 3.156,52 | ||
| 16/01/2026 | empenho referente a integração do patronal de férias. Comp 01/2026 | 3.156,52 | ||
| TOTAL | 3.156,52 | 3.156,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.156,52 | |||
