| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1051 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de pagamento mes FOLHA PATRONAL DE FERIAS | 3.393,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | ref a folha de pagamento mes FOLHA PATRONAL DE FERIAS | 3.393,83 | ||
| 05/02/2026 | EMPENHO REF AO PATRONAL DE FERIAS MES 02/2026 | 3.393,83 | ||
| TOTAL | 3.393,83 | 3.393,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.393,83 | |||
