| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 106 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 479,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL FERIAS | 479,28 | ||
| 16/01/2026 | empenho referente a integração do patronal de férias. Comp 01/2026 | 479,28 | ||
| TOTAL | 479,28 | 479,28 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 479,28 | |||
