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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1078 Data de lançamento: 06/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 ROLAMENTO 6202 42,00 504,00
4.00 ROLAMENTO 6204 56,00 224,00
1.00 TUBO 2.1/2X3MM 260,00 260,00
1.00 APOIO ROLAMENTO 130,00 130,00
2.00 DISCO DE CORTE 4" 27,00 54,00
16.00 ELETRODO SOLDA 22,00 352,00
40.00 PARAFUSO COMPLETO 08 MM 6,00 240,00
3.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 8,00 24,00
2.00 DISCO DE CORTE 7P 19,00 38,00
6.00 PORCA 1/2 P 2,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2026 ROLAMENTO 6202 ROLAMENTO 6204 TUBO 2.1/2X3MM APOIO ROLAMENTO DISCO DE CORTE 4" ELETRODO SOLDA PARAFUSO COMPLETO 08 MM PARAFUSO COMPLETO 10MM DISCO DE CORTE 7P PORCA 1/2 P 1.838,00
TOTAL 1.838,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.838,00