| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
| Número do empenho: | 1090 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO - REDE TELEFÔNICA | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | SERVIÇO - REDE TELEFÔNICA | 89,90 | ||
| 06/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/99135; 0/41321; REF. EMPENHO 1090/2026 2601 - GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 89,90 | ||
| TOTAL | 89,90 | 89,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/02/2026 | 4,32 | 725/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 4,32 |
