| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO - REDE TELEFÔNICA | 269,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | SERVIÇO - REDE TELEFÔNICA | 269,70 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/99138; 0/41324; e/99137; 0/41323; e/99132; 0/41318; REF. EMPENHO 1109/2026 2601 - GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 269,70 | ||
| TOTAL | 269,70 | 269,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 269,70 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/02/2026 | 12,96 | 767/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 12,96 |
