| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA GORETTI GRANOSKI ME |
| Número do empenho: | 1110 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLORES DIVERSAS - ARTIFICIAIS | 209,00 | 209,00 |
| 1.00 | VASO - GRANDE | 129,00 | 129,00 |
| 2.00 | ROLO DE FITA DECORATIVA | 36,50 | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | FLORES DIVERSAS - ARTIFICIAIS VASO - GRANDE ROLO DE FITA DECORATIVA | 411,00 | ||
| TOTAL | 411,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 411,00 | |||
