| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1125 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA | 1.859,17 | 3.718,34 |
| 26.00 | PARAFUSO LAMINA | 11,87 | 308,62 |
| 26.00 | PORCA | 3,89 | 101,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA PARAFUSO LAMINA PORCA | 4.128,10 | ||
| 13/02/2026 | LAMINA 3/4 13 FUROS AR RETA PARAFUSO LAMINA PORCA | 4.128,10 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1125/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.078,57 | ||
| 23/02/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1125/2026 | 49,53 | ||
| TOTAL | 4.128,10 | 4.128,10 | 4.128,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/02/2026 | 49,53 | 918/2026 | Lançada |
| TOTAL | 49,53 |
