| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMMP.REF. A PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; REF: JANEIRO/2026 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO; CANTINHO DO CHIMARRÃO; SETOR DE COMPRAS; | 389,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | EMMP.REF. A PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET; REF: JANEIRO/2026 SEC. DA ADMINISTRAÇÃO; CANTINHO DO CHIMARRÃO; SETOR DE COMPRAS; | 389,70 | ||
| 11/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/332; 1/337; 1/336; REF. EMPENHO 1154/2026 2646 - TIAGO COINASKI ME | 389,70 | ||
| TOTAL | 389,70 | 389,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 389,70 | |||
