| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CIEE AO MÊS 02/2026- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 4.094,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CIEE AO MÊS 02/2026- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 4.094,93 | ||
| 11/02/2026 | EMP.REF. AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO CIEE AO MÊS 02/2026- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 4.094,93 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465 | 4.094,93 | ||
| TOTAL | 4.094,93 | 4.094,93 | 4.094,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
